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《信用管理制度》規定，對于超信用出庫應嚴格控制，未經審批不得出庫；

審批流程在OA中完成。

1. 問題描述

無紙化審批；

每個流程需要7-8個審批節點；

對于著急發貨，但不滿足信用條件的訂單,無法及時出庫。

業務員提出“信用解凍流程”審批節點過多、速度較慢，超過業務員預計解凍時間，導致發貨時間滯后。

2.指標定義

Y的定義

Y=信用解凍平均耗時

Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時

Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時

Y3=疫苗部信用解凍平均耗時

指標計算

起點：業務員提交信用解凍申請；

終點：審批流結束并歸檔（含非工作日時間）

3. 項目范圍

涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財務部，總經辦；

涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。

4.項目目標及收益

項目目標

梳理和優化現有信用解凍審批流程；

分析和尋找解凍耗時的原因；

縮短信用解凍平均時間。

5.項目收益

風險可控前提下，縮短下訂單時間節

盡早發貨

提高客戶滿意度

1． 各節點平均耗時統計

銷售部（純銷）

重復審批訂單與總超信用訂單數量對比圖

重復審批訂單：因為同一超信用原因而大量特批出庫的訂單；

重復審批訂單數量占比=當月同一原因特批的訂單數量/當月特批總訂單數量。

1.重復審批

因為發票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導致拆單；

在一期間內，因同一超信用原因而大量多次特批發貨的訂單。

2.審批不及時

審批人員外出辦公或開會，未授權；

審批人員長時間未關注審批，導致審批滯后。

3.審批節點多

每筆流程需要經過7或8個審批節點；

僅對“總經理”處節點做了分流。

4.重復審批——提前申請臨時額度和賬期

增加新的流程：“客戶臨時額度及賬期申請流程”；

大量發貨前申請；

逐級審批；

在一定期間內增加臨時額度及賬期；

到期后自動恢復原額度和原賬期；

跟蹤回款承諾時間。

5.審批節點多——風險可控的前提下適度授權

按風險級別細分客戶等級；

審批權限的授權；

風險點的控制。

6.審批不及時——縮短每個審批節點的審批時間

及時授權；

增加超時提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級領導；

整理各部門節點耗時情況，并下發。

1.改善效果

改善措施自2014年11月1日起開始實施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數據，改善后效果如下：

2.標準化——《信用管理制度》

增加臨時額度及臨時賬期的管理

審批流程及權限的調整

客戶等級劃分的調整